财务部的审核工作主要包括以下几个方面：
常规支出审核
财务人员对报销凭证的完整性、合法性进行审核，包括发票真伪、金额计算是否准确、报销单填写是否规范等。
非常规支出审核
对于特殊流程的支出，需要经过严格的审批程序。
筹资活动审核
审核筹资方案的编制及选择是否合理。
审核筹资对象的选择是否合理。
审核筹资合同的拟定是否全面合理。
审核筹资分析报告编制是否合理。
审核筹资考核是否合理。
审核财务会计是否按照内控相关规定对筹资业务进行记录。
审核财务会计是否按照规定计算应付利息及股利金额。
审核财务会计是否按照规定进行标准的账务处理和税务处理。
审核财务出纳是否按照已审批的单据进行收付款业务。
销售政策审核
审核销售政策是否符合法律法规和企业内部管理制度的要求。
价格政策审核，分析产品价格是否符合企业的价格政策。
折扣返利审核，严格检查折扣、佣金、返利等是否符合规定。
原始凭证和记账凭证审核
审核原始凭证、记账凭证是否合法、内容是否真实、手续是否齐备、数字是否正确、会计处理是否准确。
往来款项管理
负责往来款项的清查与管理，定期做好往来款项的催收工作。
合同审核
参与合同签署的审核，侧重于对合同中涉财条款的审查与核对，包括合同金额、结算条款等。
财务报告审核
审核财务报告的完整性和准确性，检查报告的编制是否符合相关法规和规范，以及报告中所反映的财务状况和成果是否真实可靠。
